H 22 Een businesscase
Leestip:
Brenda de Zeeuw: Businesscase Financial Basics
In zes stappen naar een financiële businesscase
ISBN 9789001293123
Voorbeeldcasus Natuurpark Dennenstate
Lena onderbouwt de financiële haalbaarheid van het interventieplan.
Ze vermeldt expliciet dat deze berekening gebaseerd is op aannames over de effectiviteit van de interventies (gebaseerd op literatuur: gemiddeld 25-35% reductie) en dat de werkelijke besparing afhangt van implementatiekwaliteit.
| Post | Bedrag (jaarbasis) |
|---|---|
| Huidige kosten hoog verzuim (10,2%, 65 fte à €42k/jaar) | ± €278.000 directe vervangingskosten |
| Doelsituatie kosten (7,0% verzuim) | ± €191.000 |
| Potentiële besparing | ± €87.000 per jaar |
| Investering interventies (training + casemanager + tools) | ± €22.000 éénmalig + €12.000 structureel |
| Netto besparing jaar 1 | ± €53.000 |
| Terugverdientijd | < 4 maanden |